أوامر الشراء
أوامر الشراء هي جزء أساسي من أي عمل يتعامل مع الموردين. سيطلب العديد من الموردين هذا المستند ليتمكنوا من تلبية طلبك. لإنشاء أمر شراء جديد، انتقل إلى "أوامر الشراء" وانقر على "أمر شراء جديد".
سمات أمر الشراء
- تاريخ الإصدار تاريخ الطلب، يحدده المستخدم
- تاريخ التسليم المتوقع
- المورد قائمة منسدلة لاختيار المورد. يمكنك البحث عن الموردين أو إنشاء واحد على الفور.
- الفرع الفرع الذي تتوقع إضافة المخزون إليه. لا يمكن تغيير هذا عند تقديم / الموافقة على الطلب. يتم اختيار الفرع الافتراضي بشكل افتراضي ويمكن تغييره.
- رقم الطلب حقل نص حر اختياري يتم الاحتفاظ به كمرجع
- رقم فاتورة المورد حقل نص حر اختياري
- الأصناف يمكن إضافة جدول الأصناف بالنقر على "إضافة أصناف". يمكنك تعديل سعر الشراء أو الكمية أو مجموعة الضريبة.
- الإجماليات يتم حساب جميع الإجماليات تلقائيًا بناءً على أي تغيير في جدول الأصناف.
- المرفقات يمكنك تحميل ملفات PDF أو صور. يمكن أن يكون الملف المرفوع أي شيء تراه مناسبًا.
مثل جميع المستندات، سيتم حفظ فاتورة الشراء كمسودة أولاً حتى تتمكن من مراجعتها والتأكد من أن كل شيء على ما يرام. لن تكون هناك قيود محاسبية لأوامر الشراء.
ملاحظة
حاليًا، يدعم أمر الشراء الأصناف المخزنية فقط
بعد تقديم أمر الشراء، سيكون لديك الخيار للطباعة، وإرفاق فواتير الشراء والاستلامات. كلتا العمليتين منفصلتين بحيث تتعلق فواتير الشراء بالقيود المحاسبية بينما الاستلام يتعلق بزيادة المخزون وحساب التكلفة.